水道事業会計及び下水道事業会計予算の概要（令和8年度分）

水道事業会計予算の概要（令和8年度分）

収益的収支の概要（水道事業における営業活動）

	令和8年度当初予算
収益的収入	1,453,945千円
収益的支出	1,688,251千円
給水収益（水道料金）	1,050,491千円
給水戸数	24,200戸

・収入について、大部分を占める約72%が水道料金で、残りは長期前受金戻入の約18%、他会計補助金とその他収入の10%という構成になっています。

・支出について、施設管理費（原水及び浄水費・配水及び給水費）は全体の約41%、それ以外の費用（業務費・総係費）は全体の約9%であり、およそ支出の半分が事業運営に直結する費用となっています。また、上記以外の費用として、減価償却費が約40%、支払利息が約6%などとなっています。

・特徴として、令和8年度は物価高騰対策として3か月分（10月～12月）の水道基本料金の免除を予定しているため、昨年度よりも給水収益が減少する見込となっていますが、この施策は、国の「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金」を活用し、一般会計から水道事業会計への繰出金を財源として実施するため、水道事業の財政収支への影響はありません。

資本的収支の状況と主な建設改良事業の予定

・資本的収入　 630,265千円

・資本的支出　1,048,607千円

主な建設改良事業

・中野水系配水池更新整備に必要な送配水管の布設

・木津地区浄水場・浄水処理施設の整備事業に伴う調査・設計業務

・道路改良に伴う配水管等の布設替え

・浄水場等施設の設備更新

・下水道工事に伴う配水管等の布設替え

・官民連携手法導入可能性調査業務

下水道事業会計予算の概要（令和8年度分）

収益的収支の概要（下水道事業における営業活動）

	令和8年度当初予算
収益的収入	2,580,176千円
収益的支出	2,771,423千円
下水道使用料	582,318千円
水洗化人口	29,000人

・収入について、全体の約23％を占める下水道使用料の他に、他会計補助金が約41％、長期前受金戻入が約30％、その他収入が約5％という構成になっています。

・支出について、施設管理費（管渠費・ポンプ場費・処理場費・雨水施設費・浄化槽費）は全体の約32%、それ以外の費用（水洗化普及費・業務費・総係費）は全体の約4%であり、およそ支出の3分の1が事業運営に直結する費用となっています。また、上記以外の費用として、減価償却費が約52%、支払利息が約11%などとなっています。

・特徴として、施設の維持管理費は下水道使用料だけでは賄えないため、他会計補助金で補っている状況です。また、支出予算全体の半分は、現金を伴わない減価償却費が占めている状況です。