平成19年度当初予算の編成過程(市長査定集計額)
平成19年度当初予算編成過程の公開(一般会計)
<査定経過総括>最終査定段階(市長査定)
科目 |
【平成19年度】 |
【平成19年】度 財政課・総務部長 (1月24日現在) 2 |
【平成19年度】 最終査定段階 (2月13日現在) 3 |
【平成19年度】 査定増減額 (3-2) |
【平成19年度】 左のうち 市長査定 増減額 |
【平成18年度】 当初予算額 4 |
【比較】 査定額 対前年度 5(3-4) |
【比較】 増減率 5/4 |
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01 市税 | 5,909,007 | 5,919,139 | 5,919,139 | 0 | 0 | 5,088,717 | 830,422 | 16.3 |
02 地方譲与税 | 390,000 | 366,000 | 366,000 | 0 | 0 | 806,000 | -440,000 | -54.6 |
03 利子割交付金 | 26,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 | 25,000 | 3,000 | 12.0 |
04 配当割交付金 | 9,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 100.0 |
05 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 50.0 |
06 地方消費税交付金 | 710,000 | 690,000 | 690,000 | 0 | 0 | 680,000 | 10,000 | 1.5 |
07 ゴルフ場利用税交付金 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 11,000 | 2,000 | 18.2 |
08 自動車取得税交付金 | 327,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 | 260,000 | 20,000 | 7.7 |
09 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 6,500 | 6,500 | 6,900 | 400 | 0 | 7,500 | -600 | -8.0 |
10 地方特例交付金 | 64,000 | 64,000 | 36,000 | -28,000 | 0 | 123,000 | -87,000 | -70.7 |
11 地方交付税 | 11,250,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,650,000 | -150,000 | -1.3 |
12 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 11,000 | 2,000 | 18.2 |
13 分担金及び負担金 | 529,470 | 667,776 | 667,746 | -30 | 180 | 649,709 | 18,037 | 2.8 |
14 使用料及び手数料 | 585,600 | 598,659 | 598,761 | 102 | 0 | 734,522 | -135,761 | -18.5 |
15 国庫支出金 | 2,172,698 | 1,574,097 | 1,548,709 | -25,388 | -1,222 | 1,588,319 | -39,610 | -2.5 |
16 府支出金 | 1,959,026 | 1,720,182 | 1,720,330 | 148 | -11,446 | 1,567,923 | 152,407 | 9.7 |
17 財産収入 | 30,188 | 30,008 | 30,368 | 360 | 0 | 25,993 | 4,375 | 16.8 |
18 寄附金 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
19 繰入金 | 5,000 | 1,089,178 | 1,173,400 | 84,222 | 0 | 1,484,800 | -311,400 | -21.0 |
20 繰越金 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 300,000 | -150,000 | -50.0 |
21 諸収入 | 521,637 | 523,060 | 524,946 | 1,886 | 0 | 325,516 | 199,430 | 61.3 |
22 市債 | 6,532,200 | 3,262,400 | 3,528,700 | 266,300 | 266,800 | 3,091,000 | 437,700 | 14.2 |
合計 | 31,068,326 | 28,530,000 | 28,830,000 | 300,000 | 254,312 | 28,450,000 | 380,000 | 1.3 |
科目 | 【平成19年度】 各部局要求額 (12.20現在) 1 |
【平成19年度】 財政課・総務部長 (1.24現在) 2 |
【平成19年度】 最終査定段階 (2.13現在) 3 |
【平成19年度】 査定増減額 (3-2) |
【平成19年度】 左のうち 市長査定 増減額 |
【平成18年度】 当初予算額 4 |
【比較】 査定額 対前年度 5(3-4) |
【比較】 増減率 5/4 |
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01 議会費 | 260,389 | 259,980 | 249,240 | -10,740 | 0 | 253,598 | -4,358 | -1.7 |
02 総務費 | 6,499,572 | 2,855,550 | 3,083,115 | 227,565 | 240,962 | 2,650,436 | 432,679 | 16.3 |
03 民生費 | 7,544,949 | 7,219,279 | 7,206,823 | -12,456 | 7,696 | 7,289,407 | -82,584 | -1.1 |
04 衛生費 | 3,709,547 | 3,433,784 | 3,431,975 | -1,809 | 3,578 | 3,163,024 | 268,951 | 8.5 |
05 労働費 | 31,967 | 31,743 | 31,743 | 0 | 0 | 32,997 | -1,254 | -3.8 |
06 農林水産業費 | 2,568,658 | 1,982,003 | 2,005,228 | 23,225 | 27,568 | 1,967,460 | 37,768 | 1.9 |
07 商工費 | 976,354 | 769,909 | 791,980 | 22,071 | 22,393 | 1,044,940 | -252,960 | -24.2 |
08 土木費 | 3,118,993 | 2,328,407 | 2,380,834 | 52,427 | 58,990 | 2,700,487 | -319,653 | -11.8 |
09 消防費 | 2,252,024 | 1,474,604 | 1,474,216 | -388 | 3,386 | 1,477,955 | -3,739 | -0.3 |
10 教育費 | 3,628,884 | 2,765,887 | 2,765,666 | -221 | 6,679 | 2,319,135 | 446,531 | 19.3 |
11 災害復旧費 | 163,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,715 | -3,715 | 皆減 |
12 公債費 | 5,527,356 | 5,392,653 | 5,392,653 | 0 | 0 | 5,526,876 | -134,223 | -2.4 |
14 予備費 | 15,000 | 16,201 | 16,527 | 326 | 0 | 19,970 | -3,443 | -17.2 |
合計 | 36,297,625 | 28,530,000 | 28,830,000 | 300,000 | 371,252 | 28,450,000 | 380,000 | 1.3 |
科目 | 【平成19年度】 各部局要求額 (12月20日現在) 1 |
【平成19年度】 財政課・総務部長 (1月24日現在) 2 |
【平成19年度】 最終査定段階 (2月13日現在) 3 |
【平成19年度】 査定増減額 (3-2) |
【平成19年度】 左のうち 市長査定 増減額 |
【平成18年度】 当初予算額 4 | 【比較】 査定額 対前年度 5(3-4) |
【比較】 増減率 5/4 |
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歳入歳出 差し引き額 | -5,229,299 | 0 | 0 | 0 | -116,940 | 0 | 0 | - |
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更新日:2018年03月27日